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Manuale AppCorr

AppCorr è l’applicazione che ti consente una gestione totale della fiscalizzazione dei tuoi punti vendita DA, H24, Self-Service

Scarica AppCorr

Procedura attivazione AppCorr

1. Scarica AppCorr

Per attivare AppCorr, scarica l’app dall’apposito pulsante.

Una volta scaricata ti basterà aprire il file e dare l’autorizzazione per installare.

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2. Condizioni e licenza Qr Code

Apri AppCorr, accetta le condizioni, scannerizza il Qr Code ricevuto nell’email di attivazione e attendi il completamento dell’attivazione.

Ora il servizio AppCorr è attivo!

Manuale utilizzo

Home

Accedendo ad AppCorr si avrà la possibilità di consultare il menu delle attività, tra cui:

  • Corrispettivi
  • Punti Vendita
  • Rileva
  • Sistema Pagamento
  • Leggi Audit
  • Profilo
  • Backup Files

Corrispettivi

In questa sezione sarà possibile consultare, trasmettere, segnalare e scaricare i corrispettivi.

Trasmissione corrispettivi

Per trasmettere un corrispettivo all’Agenzia delle Entrate, basta cliccare il pulsante ‘Invio Corrispettivi’, trasmetterai tutti i corrispettivi in pending.

Stampa report

Per analizzare tutti i valori cumulati e periodici dei corrispettivi, basterà cliccare su Report e in basso a destra sul simbolo della stampante, si aprirà un pannello dove basterà inserire il flag su ‘Tabella Completa’, inserite il periodo di riferimento dei corrispettivi che volete estrarre e cliccate su GENERA, verrà generato un file Excel pronto per la condivisione.

Segnala anomalia

Effettuare una segnalazione per anomalia corrispettivo è semplice, vai su ‘Lista Corrispettivi’ e clicca sul corrispettivo da segnalare, si aprirà l’apposito pannello per la segnalazione del corrispettivo, inserisci la motivazione dell’anomalia e trasmetti la segnalazione all’AdE.

Punti Vendita

In questa sezione è possibile consultare, ricercare e censire ID, avviare nuove rilevazioni dei corrispettivi, scaricare etichette Qr Code, effettuare cambi di stato e aggiornare le anagrafiche per ID.

Censimento ID

N.B. Prima di effettuare un censimento assicurati di essere a conoscenza del S/N(Serial Number) del dispositivo da censire, se non si è in possesso di un S/N è possibile utilizzare un progressivo, Es. 001.

Per effettuare un censimento vai su Punto Vendita > Censisci Distributore e compila il form.

  • Protocollo Audit: Default Paytec, se si desidera trasmettere i corrispettivi manuali, impostare questo campo su manuale
  • Comunicazione: specifica il tipo di comunicazione utilizzato dal dispositivo, Executive/mdb
  • Distribuzione: specifica la tipologia di prodotti venduti dal dispositivo, Es. Food
  • ID: Inserisci il S/N o il progressivo
  • Sintesi: inserisci un nome da assegnare al dispositivo
  • Località: inserisci la località dell’ubicazione del dispositivo
  • Indirizzo: inserisci l’indirizzo dov’è ubicato il dispositivo

N.B. Se ti trovi in prossimità dell’ubicazione del dispositivo puoi cliccare l’icona del cellulare per usare la posizione GPS, altrimenti inserisci manualmente l’indirizzo è clicca su fatto da tastiera per settare la latitudine e longitudine.

Compilato il form, clicca su AGGIUNGI per censire il tuo dispositivo, finito il processo troverai il tuo ID su Lista D.A.

Anagrafica ID

Selezionando un ID dalla lista D.A, sarà possibile ad accedere alla sua anagrafica con la quale effettuare diverse operazioni, di seguito descritti i campi:

  • Matricola: Matricola registrata all’AdE
  • ID: è il S/N o progressivo assegnato alla matricola
  • Sintesi: nome assegnato all’ID
  • Stato: rappresenta lo stato in cui si trova l’ID per l’AdE
  • Ultima rilevazione: contatore che segna i giorni trascorsi dall’ultima rilevazione
  • Qr Code: etichetta ID AdE 
Funzioni tasti:
  •  Audit/Rileva: avvia la procedura di creazione corrispettivo automatico/manuale
  • Icona cellulare: apre le mappe e avvia il percorso più breve per raggiungere il punto vendita
  • Chiudi: chiude il pannello anagrafica ID
  • Modifica: apre la sezione modifica punto vendita
 

Modifica punto vendita

In questa sezione è possibile modificare i dati anagrafici dell’ID come:

  • Protocollo Audit
  • Comunicazione
  • Distribuzione
  • Sintesi
  • Località
  • Indirizzo
Effettuate le modifiche basterà cliccare su CONFERMA per completare il processo

Cambio Stato

Per effettuare un cambio di stato per un ID, seleziona un ID da Lista D.A. e vai su modifica, successivamente clicca su STATO in basso a sinistra. Successivamente spiegati i campi:

  • Stato attuale: rappresenta lo stato in cui si trova l’ID per l’AdE
  • Stato da applicare: seleziona in che stato vuoi settare il tuo ID
  • Motivazione: scegli dalla lista una motivazione per la quale effettui il cambio stato(se scegli altro dovrai compilare il campo obbligatorio ‘Inserire Motivazione’)
  • Data: inserire data odierna o precedente
  • Ora: inserire ora attuale o precedente
  • Info: i seguenti tasti vi daranno informazioni sulle scelte selezionate
Settati i campi basterà cliccare MODIFICA per confermare il cambio stato o ANNULLA per cancellare la modifica
N.B. l’Agenzia delle Entrate(AdE) non accetta eventi segnalati nel futuro, molte volte neanche quelli con data e ora odierni, riprovare in caso di errore.

Rilevazione Automatica

Per effettuare una rilevazione automatica, seleziona un ID da Lista D.A. e clicca su Audit, successivamente seleziona il dispositivo con la quale rilevare e inizia lo scarico dei dati. Finito il processo verrete riportati nella sezione corrispettivi per confermare la trasmissione.

Rilevazione Manuale

Per effettuare una rilevazione manuale, seleziona un ID da Lista D.A. e clicca su Rileva, successivamente compila il form con i dati richiesti, di seguito una spiegazione dei campi:

Periodo di trasmissione

  • Cumulato: indica i valori accumulati da quando è nata la macchina ad oggi
  • Periodico: indica i valori accumulati dall’ultima rilevazione ad oggi

Dati Monetari

  • Venduto: rappresenta il venduto effettivo della macchina, contante + no contante
  • Contante: valore venduto cash(monete, banconote, ecc..)
  • No contante: valore venduto tramite sistemi di pagamento cashless(pos, sistemi a chiave, ecc..)
  • Incassato: valore incassato dalla macchina
  • Ricarica: valore incassato per ricarica(pos, sistemi a chiave, ecc..)
  • Vendita: valore incassato per vendita(monete, banconote, pos, sistemi a chiave, ecc..)
Tubi Resto
  • Reso: valore restituito automaticamente dalla macchina al consumatore
  • Reso manuale: valore denaro restituito manualmente dal gestore(si considera reso manuale ogni estrazione manuale di denaro dai tubi)
  • Caricato: valore denaro caricato automaticamente dalla macchina nei tubi
  • Caricato manuale: valore denaro caricato manualmente dal gestore nei tubi
Inseriti i dati richiesti clicca su CONFERMA per creare il corrispettivo, verrai reindirizzato alla schermata Corrispettivi per confermare la trasmissione all’AdE.
N.B. Molte volte risulta impossibile accedere a tutti i dati richiesti dal form, in tal caso è essenziale inserire almeno il venduto e l’incassato o venduto = incassato.

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